一、2023年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2023年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　负责实施小学、初中义务教育及高中学历教育，促进教育事业发展。

　　（二）人员构成情况

　　北京市东方德才学校在编教职工237人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员316人，其中：离休0人，退休316人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　按照预算要求做好公用经费和专项经费的使用，做好规划，为教育教学提供有效支撑。

　　二、收入预算说明

　　2023年收入预算9549.815809万元，比2022年10229.843184万元减少680.027375万元，下降6.65%。其中：本年财政拨款收入9465.675809万元，比2022年10075.234601万元减少609.558792万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入84.14万元，比2022年70.77万元增加13.37万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金0.0万元，比2022年83.838583万元减少83.838583万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算9444.805108万元，占总支出预算98.9%，比2022年9450.968184万元减少6.163076万元，下降0.07%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。

　　（二）项目支出预算105.010701万元，比2022年778.875万元减少673.864299万元，下降86.52%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市东方德才学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算3.94万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.94万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数3.94万元，比2022年预算数3.94万元增加0万元。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2023年北京市东方德才学校部门政府采购预算总额23.035万元。其中：政府采购货物预算14.3748万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算8.6602万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2023年北京市东方德才学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2023年北京市东方德才学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2023年，本单位汽车3辆，60.14万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年，北京市东方德才学校填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

 

 

　　

 

 

　　

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财政拨款收支预算总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.年度项目支出绩效表（预算13表）